一、 *采购人名称: ******体育局
二、 *履约供应商名称: 新蒲新区池素梅办公用品经营部
三、 *采购项目编号: ************133
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******体育局
六、 *验收日期: 2024年10月12日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南洋 L码 黄色牛筋乳胶手套 1付 20 98.0 南洋L码 验收通过 2 晨光 ARC92514 250ml加厚型纸杯 9盎司一次性水杯 商务办公茶水杯子 100只装 16 336.0 晨光/M&GARC92514 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ******学校