一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************644
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年10月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0217 订书钉 12 177.6 得力/deli0217 验收通过 2 三星 Bar Plus U盘 USB3.1 高速读写U盘金属外壳 4 436.0 三星/SamsungBar Plus 验收通过 3 得力 0465 订书机 4 148.0 得力/deli0465 验收通过 4 得力 33424 票夹/长尾夹 彩色长尾夹票夹 3 59.7 得力/deli33424 验收通过 5 希捷 STMA****** 移动硬盘 4 2392.0 希捷/SeagateSTMA****** 验收通过 6 齐心 A1236 档案盒 办公用品收纳盒 8 128.0 齐心/ComixA1236 验收通过 7 得力 3344 记事本 8 200.0 得力/deli3344 验收通过 8 得力 33475 中性笔 0.5mm 办公中性笔水笔走珠笔 1 65.0 得力/deli33475 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王文俊
